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                鄂尔多斯职业学院2020年度部门预算公开报告

                2020-05-08  点击:[]

                部门预算信息公开目录 

                第一部分  本部门概况

                一、主要职能、职责
                        二、机构设置情况

                第二部分  2020年部门预算收支情况
                        一、部门预算收支总体情况说明
                        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
                        三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
                        四、机关运行经费安排『情况说明
                        五、政府采购预算情况说ㄨ明
                        六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                第三部分  其他公开事项
                        一、项目支出绩效目标情况说明
                        二、国有资产占有使用情况说明
                       第四部分  名词解释

                第五部分  预算公开联①系方式及信息反馈渠道
                       第六部分  2020年部门预算公开表

                  一、2020财政拨款收支预算总表
                        二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
                        三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
                        四、部门收支预算总表
                        五、部门收入预↘算总表
                        六、部门支出预算总表
                        七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
                        八、财政拨款“三公”经费支出预算表
                        九、2020年政府采购预算表
                        十、2020年一般性支出经费※预算表
                        十一、项目支出绩效目标申报表


                第一部分  本部门概况

                一、主要职能、职责
                        我院按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国↙职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新【的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑╲工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类」等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。
                        二、机构设置情况
                        (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯职业学院部门预算包括:学院本级预算,无二级预算单位。
                         内设机构包括:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察①审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验↑实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

                (二)鄂尔多斯职业学院所属单位设▅置及人员情况
                        纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                            单位⊙情况表      

                序号

                单位名称

                单位性质


                鄂尔多斯职业学院本级

                财政拨款的事业单位

                1

                无二级预算单位


                2



                鄂尔多斯职业学院本级人员编制数为296人。

                第二部分  2020年部门预算收支情况

                一、部门预算收支总体情况说明
                        收入预算8998.96万元,比上年预算减少485.2万元,增下降5.17%,减少主要是由于财政拨款的项目经费减少。
                        支出预算8998.96万元,比上年预算减少485.2万元,下降5.17%,减少主要是根据实际情况减少项目经费的预算支出。
                        (一)、2020年部门预算收入情况说明
                        部门预算收入8998.96万元,其中:一般公共预算拨款收入6998.96万元,占比77.78 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入2000万元,占比22.22%;事业单位○经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
                        (二)、2020年部门预算支出情况说明
                        部门预算支出8998.96万元,其中:基本支出8947.96万元,占比99.43%;项目支出51万元,占比0.57%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
                        主要用于“学院机构运转、完成〖教学科研工作等”方面支出。
                        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
                        (一)财政拨款规模情况
                        财政拨款收支预算6998.96万元,包括:一般公共预算财政拨款6998.96万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。
                        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
                        1.一般公共服务支出10万元,比上年预算数增加10万元。主要用于学院纪委纪检工作的各项开支。

                2、教育支出类5732.18万元,比上年预算数■减少161.1万元。主要用于支付学院开展教学活动的各项开支。

                3、社会保障和就业类616万元,比上年预算数减少11.95万元。主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。

                 4、医疗卫生与计划①生育类261.07万元,比上年预算数增加39.72万元,主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。

                 5、 住房保障类379.72万元,比上年预算数减少15.86 万元,主要用于学院♂教职工的住房公积金的缴纳。       

                三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
                        财政拨款“三公”经费支出预算2万元,比上年减少2 万元,下降50 %。其中:
                        1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。增加为0主要是由于均未安排财政拨款预算。
                        2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。增加为0主要是由于均未安排财政拨款预算。
                        3、公务用车购置及运行维护↑费2万元,比上年预算减少2万元,下降50 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 2万元,比上年预算减少2万元,下降50%。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款“三公”经费支出。
                       四、机关运行经费安排情况说明
                        机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维◤修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费@以及其他费用。
                        2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算1042.23万元,比上□年增加5.07万元,增长0.49%。主要包括以下支出:差旅费23.68万元、工会经费23.91万元、福利费60.23万元、运行经费929.4万元。增加主要原因是由于人员增加导致福利费和工会经费稍有增长。
                       五、政府采购预算情况说明
                        政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
                        六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
                        本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

                第三部分  其他公开事项说◣明

                一、项目支出绩效目标情况说明
                        2020年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算51万元,占全部项目支出预算的100%。
                       二、国有资产占有使用情况说明
                        截至2019年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备50台(套)。

                第四部分  名词解释

                1、一般公共预算财政拨〗款收入:是指财政当年拨付的资金。
                        2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                        3、事业单位经营收入:是指⌒ 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                        4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
                        5、用♀事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后『按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差△额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
                        6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
                        7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
                        8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                        9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
                        10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                        11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
                        12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用∮于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位预算公开信息反馈和联系方式:
                联系人:王春艳           联系电话:0477-8396712

                第六部分  2020年部门预算公开表

                详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表 

                附件一、 市本级部门预算、财政拨款公开表.xls

                附件二、项目支出绩效目标表

                 包联驻村工作绩效目标表.xls 科研项目经费绩效目标表.xls 派驻纪检工作组经费绩效目标表.xls 思想宣传和精神文明工作绩效目标表.xls

                 

                 


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